Kế Toán Vật Tư - Kiêm HCNS

- Nhận các phiếu yêu cầu mua vật tư, vật liệu hoặc sửa chữa công cụ-linh kiện–máy móc từ các đơn vị nội bộ.
- Tìm nhà cung ứng, lấy báo giá, so sánh, đánh giá, đề xuất lựa chọn Nhà cung ứng phù hợp.
- Lập đề xuất và trình ký duyệt Nhà cung ứng phù hợp.
- Lập đơn đặt hàng khi đã được xét duyệt. Khi tiến hành mua hàng phải thông qua và được sự đồng ý về chất lượng & giá cả của Trưởng phòng
- Theo dõi tiến độ bàn giao vật tư, vật liệu, hàng hóa, sửa chữa, lắp ráp, chạy thử.
- Lập các biên bản nghiệm thu, biên bản giao nhận các hàng hóa, thiết bị, trình ký, hoàn tất hồ sơ.
- Cập nhật thông tin liên quan đến các nhà cung cấp : biến động giá cả, năng lực, sản phẩm, thời gian giao hàng, dịch vụ hậu mãi, phương pháp thanh toán, tiềm năng phát triển…. để mọi thời điểm chọn được nhà cung cấp phù hợp nhất.
- Sắp xếp kế hoạch sửa chữa, mua mới, đốc thúc giao hàng nhằm đảm bảo đáp ứng kịp thời yêu cầu công việc.
- Thực hiện các công việc liên quan đến hành chính, nhân sự, và các công việc khác khi có yêu cầu