Nhân viên Kiểm soát nội bộ

Nhiệm vụ 1: Rà soát văn bản, xây dựng tài liệu và lập báo cáo.

- Sọan thảo các chính sách, quy trình về kiểm tra, kiểm soát của Phòng KSNB;

- Rà soát hệ thống các quy trình nội bộ của các phòng ban, đảm bảo tính hợp lý, khả thi và tính nhất quán;

- Đảm bảo các quá trình cần thiết của hệ thống kiểm soát được thiết lập, thực hiện và duy trì một cách có hiệu quả;

- Lập báo cáo kiểm soát, phân tích đánh giá rủi ro và đề xuất giải pháp khắc phục.

Nhiệm vụ 2: Lập kế hoạch kiểm tra/kiểm toán, đánh giá các đơn vị.

- Lập kế hoạch kiểm tra/kiểm toán định kỳ hàng năm, hàng quý, hàng tháng.

- Thiết kế các bước công việc để hoàn thành mục tiêu kế hoạch.

Nhiệm vụ 3: Kiểm tra/kiểm toán và đánh giá thực tế các đơn vị.

- Kiểm soát việc tuân thủ quy trình nghiệp vụ của các Đơn vị trong Công ty;

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, công tác tổ chức kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính;

- Xác định các rủi ro cần kiểm soát, các vấn đề và nguồn gốc của việc kém hiệu quả và xây dựng kế hoạch giảm thiểu những điều này;

- Thảo luận, thống nhất các vấn đề rủi ro và giải pháp khắc phục với các Trưởng phòng ban liên quan;

Các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng Phòng KSNB.